附件3

化工医药生产企业涉及危险化工工艺安全生产专项评审标准（试行）

评审单位： 评审日期： 年 月 日

A级要素	B级

要素	企业达标要求	评审方法	评分标准
否决项	扣分项
厦门本地区要求

（100分）

1.机构和职责（5分）	*涉及重点监管的危险化工工艺的车间或工段至少应有一名具有国民教育化工化学类或者安全工程类专业大专以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称、并有二年以上化工行业从业经历，并经应急管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格或取得化工注册安全工程师资格并注册的安全生产管理人员。	查文件：

相关人员的学历或职称、从业经历证明、培训考核证书、聘认文件等。
不具备条件扣5分。

2.制度化管理

(15分)	建立安全生产信息管理制度，按照AQ/T3034-2022要求，全面收集生产过程涉及的化学品危险性、工艺和设备等方面的全部安全生产信息，建立目录清单和台账，归档管理并及时更新。	查安全生产信息管理制度；

查安全生产信息台账。
未建立制度扣5分；

未建立安全生产信息台账扣5分；

信息台账不全，缺一项扣1分。

1.未制定岗位操作规程扣5分；

2.工艺指标未上墙扣2分；

3.操作规程内容不全：缺一项扣1分；

4.操作人员不掌握关键控制指标，每一人扣1分。

5.现场发现失效操作规程扣5分。
制定岗位操作规程和工艺控制指标。操作规程的内容应至少包括：开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。

企业要确保作业现场始终存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用；定期开展操作规程培训和考核，建立培训记录和考核成绩档案；鼓励从业人员分享安全操作经验，参与操作规程的编制、修订和审核。	查文件：

岗位操作规程。

现场检查：

1.岗位是否有有效的操作规程；

2.岗位操作规程执行情况；

3.现场工艺指标上墙；

4.询问操作人员关键控制指标。
3.建立变更管理制度。涉及危险化工工艺的车间或工段在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生变化，都要纳入变更管理。

变更完成后，企业要及时更新相应的安全生产信息，建立变更管理档案。	查文件：

1.变更管理制度；

2.变更管理管理档案。

现场检查：

变更实施现场。
1.未制定变更管理制度扣5分；

2.变更管理范围不全面，缺一项扣1分；

3.未实施变更管理扣5分。

3教育培训

（10分）	1.*涉及重点监管的危险化工工艺的车间或工段人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。	查文件：

查特种作业人员教育培训和操作证资料。	B级否决项
2.建立安全生产班前会制度，由班组长或者交班人员向作业人员告知安全检查要点、安全作业流程、应急处置方法。	查文件：

1.班前会议制度；

2.班前会记录。
1.未建立班前会制度，扣5分；

2.未开展班前会活动或者没有班前会记录，扣5分。

4.现场管理

（40分）	1.*涉及重点监管的危险化工工艺系统应实现自动化控制，具备紧急切断功能。	查文件：

查工艺设计资料；

现场检查：

现场自动化及紧急切断功能设置和应用情况。	B级否决项
2.不得使用淘汰落后工艺、设备目录列出的工艺、设备。	查文件：

查工艺设计文件及设备台账资料；

现场检查：

查看设备名称、规格、型号等。	B级否决项
3.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所应按国家标准设置检测报警装置，并定期检定或校准。爆炸危险场所应按国家标准安装使用防爆电气设备。	查文件：

查可燃和有毒有害气体报警仪台账、电气设备资料。

现场检查：

1.可燃和有毒气体报警仪是否正常工作；

2.爆炸危险场所是否按国家标准安装使用防爆电气设备。	B级否决项
4.作业安全管理：按照国家标准（GB30871-2022）建立特殊作业审批制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业安全条件和审批程序。落实特殊作业安全管理责任并有效执行制度。

查文件

1.特殊作业安全管理制度；

2.前期办理的特殊作业票；

现场检查：

现场特殊作业管理情况。	B级否决项
储存安全管理：

（1）危险化学品应当储存于专用仓库内，按要求分区分类储存，不得超量、超品种储存，相互禁配物质不得混放混存。应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。

（2）厂房内设置中间仓库时，甲、乙类中间仓库应靠外墙布置，其储量不宜超过1昼夜的需求量。并根据危险化学品危险特性按相关标准的规定设置相应的可燃有毒气体检测报警装置、防雷防静电装置、人体静电导除装置、防爆电气设施、消防设施和冲淋器、洗眼器等。

（3）生产作业场所或普通仓库内设置危险化学品储存专用柜，甲、乙类危险化学品的最大储存量根据 GB50016 的最大允许量规定执行。

储存专用柜内不得储存自燃物品（如黄磷等）、爆炸品（如硝酸铵等）和遇湿会发生燃烧爆炸的物品（如金属钠、保险粉等）。

储存柜内存放的危险化学品包装上应贴有易于识别的标签。危险化学品储存柜外侧或者附近应张贴安全标志标识、化学品作业场所安全警示标志，并在附近设置灭火毯、吸油毯等应急器材以及防毒面具、防护服等个体防护装备。灭火器、洗眼器和喷淋器的设置可与所在场所一体化考虑或根据储存物品的理化性质按要求单独设置。	查文件：

1.危险化学品安全管理制度；

2.危险化学品出入库记录和定期检查记录。

现场检查：

危险化学品专用仓库、中间仓库、储存专用柜的安全设施和管理情况。	5.（1）为否决项

5.（2）、（3）中间仓库或储存专用柜超量储存；储存专用柜内储存自燃物品（如黄磷等）、爆炸品（如硝酸铵等）和遇湿会发生燃烧爆炸的物品（如金属钠、保险粉等）；甲乙类中间仓库未按国家标准设置检测报警装置，并定期检定或校准；爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备为否决项；

其他现场安全设施或措施不到位每项扣2分。
6.开停车安全管理。

制定开停车安全条件检查确认制度。在正常开停车、紧急停车后的开车前，都要进行安全条件检查确认。开停车前，企业要进行风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表，经生产和安全管理部门审查同意后，要严格执行并将相关资料存档备查。	查制度、方案和表单。
未制定开停车安全条件确认制度扣5分；

未执行开停车条件确认的扣5分。
设备安全管理。

（1）建立设备台账管理制度、装置泄漏监（检）测管理制度、电气安全管理制度和仪表自动化控制系统安全管理制度。企业要对所有设备进行编号，建立设备台账、技术档案和备品配件管理制度，编制设备操作和维护规程。设备操作、维修人员要进行专门的培训和资格考核，培训考核情况要记录存档。

（2）建立设备设施定期巡检和维护保养管理制度，及时发现和消除设备缺陷。定期对设备设施进行检验和测试。制定设备设施预防性维护保养计划，并按照计划开展预防性保养工作。	查相关制度、台账和运行记录；

查现场设备是否“跑、冒、滴、漏”；是否带病运行。
未制定相关制度的一项扣2分；设备管理台账不完整一项扣1分；

未制定设备操作规程一项扣2分；现场设备存在跑冒滴漏，一处扣1分；本项总分10分。扣完为止。
8.涉及爆炸性危险化学品的生产装置控制室、交接班室不应布置在装置区内；涉及甲、乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室不宜布置在装置区内；确需布置的，应按照GB50779进行抗爆设计。具有甲、乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内，不应设置办公室、休息室、外操室、巡检室。	查现场	B级否决项

5.安全风险管控及隐患排查治理

（20分）	1.企业要制定化工过程风险管理制度，明确风险辨识范围、方法、频次和责任人，规定风险分析结果应用和改进措施落实的要求，对生产全过程进行风险辨识分析。

2.企业应将安全风险事件对应的管控措施排查任务分解到公司领导、部门、车间、班组和岗位人员等各层级，明确隐患排查责任人、频次等，确保安全风险管控措施有效实施。

结合企业实际，制定综合性、专业性、季节性、重点时段及节假日前等形式的专项排查任务。

排查发现的重大事故隐患，能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，制定隐患治理方案，切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，确保按时整改。整改完成后要组织对隐患治理效果进行验收，完成隐患闭环管理。

3.企业应建立事故隐患内部报告奖励机制。明确报告内容，明晰报告途径，认真核查整改，落实奖励资金，及时实施奖励。提升从业人员爱企如家的强烈安全意识，深化全员参与事故隐患排查治理，促进安全生产主体责任落地落实，有效防范遏制事故发生。

4.*对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（以下统称“两重点一重大”）的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。	查文件

安全风险评估报告或HAZOP报告。

现场检查

1.现场安全风险四色图设置；

2.岗位安全风险告知卡设置；

3.现场安全风险管控措施落实情况。

4.查隐患排查治理台账。

5.查现场存在安全隐患。

6.查事故隐患内部报告奖励机制建设情况及运行情况。

1.未进行风险辨识分析扣20分；

2.安全风险辨识范围不全：缺一项扣2分；

3.车间未设置安全风险四色图或岗位未设置安全风险告知卡扣2分；

4.现场安全管控措施不到位，每一项扣2分。

5.未开展隐患排查治理扣20分，

6.未建立事故隐患内部报告奖励机制扣5分。

7.现场存在隐患，一般隐患扣2分，重大隐患未制定隐患整治方案，落实控制措施的扣20分。

6.应急管理

（10分）	制定异常工况处置管理制度，根据实际情况和操作经验不断完善各类异常工况处置程序，并对员工开展异常工况的处置能力培训和考核。组织开展异常工况处置培训和演练。

2.制定应急预案并定期演练完善。企业要建立完整的应急预案体系，包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等。定期开展各类应急预案的培训和演练，评估预案演练效果。定期组织应急预案评估，及时修订应急预案。企业制定的预案要与周边社区、周边企业和地方政府的预案相互衔接。

3.应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。	查文件

1.查异常工况处置管理制度；

2.查应急预案；

3.查应急演训资料；

4.查安全评价报告

1.未制定异常工况处置管理制度或未开展异常工况处置培训或演练扣2分；

2.未制定综合应急预案、专项应急预案或现场处置方案扣2分；

3.未定期开展应急演训扣2分。

4.未开展应急预案评估扣2分。

5.未按规定开展安全评价扣2分。
注：

1.本标准适用未取得应急部门安全许可的化工医药生产企业（按厦应急〔2025〕22号附件1.纳入化工、医药企业的行业范围执行），危险化工工艺指在化工生产过程中,可能导致火灾、爆炸、中毒等危险性较高的生产工艺。

2.*为涉及重点监管危险化工工艺。

评审人员（签字）： 受审单位（签章）：