2020年厦门市应急管理局部门预算说明

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、一级项目绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市应急管理部门的主要职责是：

(一) 负责应急管理工作, 指导各区、 各部门应对安全生产类、 自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全市应急体系建设、 安全生产和综合防灾减灾规划, 组织起草相关地方性法规、 政府规章, 并指导监督实施。

(二) 负责安全生产综合监督管理工作, 负责工矿、 商贸、 烟花爆竹行业安全生产监督管理。 负责危险化学品安全监督管理综合工作。
     (三) 指导督促相关部门加强应急预案体系建设, 组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度, 组织编制市级总体应急预案和安全生产类、 自然灾害类专项预案, 综合协调应急预案衔接工作, 组织开展预案演练, 推动应急避难设施建设。
     (四) 按要求建立统一的应急管理信息系统, 负责信息传输渠道的规划和布局, 指导落实监测预警和灾情报告制度, 健全自然灾害信息资源获取和共享机制, 依法统一发布灾情。
     (五) 组织指导协调安全生产类、 自然灾害类等突发事件应急救援, 承担市级应对重大灾害指挥部工作, 综合研判突发事件发展态势并提出应对建议, 协助市委和市政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。
     (六) 统一协调指挥各类应急专业队伍, 建立应急协调联动机制, 推进指挥平台对接, 衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
     (七) 统筹应急救援力量建设, 负责抗洪抢险、 地质灾害救援、 生产安全事故救援等专业应急救援力量建设, 协调推进消防、 森林火灾扑救、 地震救援等专业应急救援力量建设, 指导地方及社会应急救援力量建设。
     (八) 指导协调消防工作, 指导各区、 各部门落实消防监督、 火灾预防、 火灾扑救等工作。
 (九) 指导协调森林火灾、 水旱灾害、 地震和地质灾害等防治工作, 负责自然灾害综合监测预警工作, 指导开展自然灾害综合风险评估工作。
     (十) 组织协调灾害救助工作, 组织指导灾情核查、 损失评估、 救灾捐赠工作, 管理、 分配中央、 省级下达和市级救灾款物并监督使用。
     (十一) 指导协调、 监督检查市直有关部门和各区安全生产工作, 组织开展安全生产巡查、 考核工作。
     (十二) 依法组织较大生产安全事故调查处理, 指导监督一般生产安全事故查处。 组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
     (十三) 开展应急管理方面的交流与合作, 参与安全生产类、 自然灾害类等突发事件的国际、省际、市际救援工作。
     (十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 会同市发展和改革委员会、 市民政局、 市工业和信息化局、 市商务局等部门建立健全应急物资调拨制度, 在救灾时统一调度。
     (十五) 负责应急管理、 安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、 安全生产的科学技术研究、 推广应用和信息化建设工作。 负责加强本系统、 本领域人才队伍建设。
     (十六) 承担市政府安全生产委员会、 市减灾委员会、市突发公共事件应急委员会的日常工作。
     (十七) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市应急管理局部门包括12个机关行政处室及4个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	人员编制数	在职人数
厦门市应急管理局	行政机关	38	29
厦门市安全生产执法支队	参照公务员法管理的事业单位	43	42
厦门市安全生产应急救援中心	财政核拨经费事业单位	11	11
厦门市地震局	参照公务员法管理的事业单位	13	12
厦门市地震遥测中心	财政核拨经费事业单位	7	7

三、部门主要工作任务

2020年，厦门市应急管理局部门主要任务是：将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记11月29日在中共中央政治局第十九次集体学习时关于应急管理体系和能力建设的重要讲话精神为根本遵循，坚决执行市委、市政府和上级应急管理部门的决策部署，围绕维护经济高质量发展和社会大局稳定这一中心，牢牢抓住安全生产基本盘，推进应急管理体制机制改革创新，加强防灾减灾救灾能力建设，全力推进应急管理体系和能力现代化建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）大排查。严格落实党政领导干部安全生产责任制，充分发挥市安委办综合监管和督促指导作用，加大风险防控和隐患整治力度，推动各级政府、职能部门进一步强化安全监管，突出危险化学品、燃气、粉尘涉爆、工矿商贸、涉海项目等重点行业领域，高处坠亡、道路交通、地下有限空间作业等事故多发领域，消防、建筑施工、大型商超、非法海上游等易发群死群伤风险领域，以及地质灾害、内涝、森林防火等自然灾害重点领域，梳理落实隐患问题清单、整改清单、责任清单，从严惩治一批典型违法行为。应急管理系统要继续落实年度执法指标任务，紧密跟进亡人事故查处追责，保持高压严管态势，为城市安全发展保驾护航。

（二）大提升。一是建设平台，加快推进应急管理指挥信息系统建设，力争上半年建成投用，打造全省第一、全国领先的市级应急指挥中心；推进市、区、镇（街）三级应急指挥体系和联动机制建设，建立与各相关部门联动机制，提升突发事件响应速度和处置水平。二是完善机制，充分发挥应急管理部门在应急力量、装备、物资等工作中的牵头抓总作用，推动出台《厦门市突发事件应急指挥与处置管理办法》，调整完善市应急委和市减灾委组织架构和成员单位职责定位，进一步理顺应急指挥机制；修订完善各类事故灾难应急预案，建立应急物资储备、调拨等机制，推动我市应急物资与应急救援队伍的体系化集成。三是壮大力量，以努力建设一支专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队伍为目标，强化全市应急救援力量建设统筹规划，建立应急救援队伍联席会议制度，全面掌握各专业及社会应急救援力量人员、物资、装备、工程（场地）建设情况，构建以消防救援支队为主力军，东二飞、安能集团等救援队伍为骨干，行业领域专业救援队伍为基础，蓝天、曙光等社会应急救援力量为补充的海、陆、空全域应急救援体系。

（三）大练兵。应急管理干部层面，探索与高等院校和专业培训机构等合作，定期组织应急管理部门开展专题培训，上半年将联合市委组织部举办“厦门市综合应急管理与体系建设专题培训班”。应急救援队伍层面，组织各类应急救援队伍专业技能培训，筹划开展防汛抗台综合演练、危险化学品生产安全事故专项演练以及突发地质灾害抢险救灾演练等。重点行业从业人员层面，开展企业员工安全教育培训，将培训教育向基层社区居民延伸，提高培训教育的覆盖面和影响力。社会公众层面，鼓励各区各部门加强社区公共安全教育馆、防灾减灾体验馆等场地建设，上半年建成国内领先的防震减灾科普教育基地。

（四）大宣传。注重培育安全文化，强化全社会各部门、各行业、各群体的安全意识，广泛发动全民积极参与安全监管，共建共享安全城市。打造一支“横向到边、纵向到底”的信息通讯员队伍，强化正面引导和舆情监测，广泛运用传统主流媒体，微信、“抖音”等新媒体，精准运用各行业领域协会平台，向特定人群发送安全提醒，筑牢安全发展和防灾救灾的“人民防线”。

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市应急管理局部门2020年收入预算为10693.83万元，比2019年预算数增加4759.78万元，增长80.21%，具体情况如下：

1.财政拨款收入10693.83万元，其中一般公共预算拨款收入10693.83万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门市应急管理局部门2020年支出预算为10693.83万元，比2019年预算数增加4759.78万元，增长80.21%，具体情况如下：

1.基本支出4124.83万元，其中，人员支出3571.96万元，公用支出552.87万元；

2.项目支出6569万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出10693.83万元，比2019年预算数增加4759.78万元，增长80.21%，主要由于：一是2019年机构改革后巨灾保险未划转我局（在市民政局2月已开支），我局2020年预算该项目；二是应急指挥信息中心和防震减灾教育基地建设2020年进度款同比增加；三是应急宣传经费投入增加；四是人员编制同比增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政单位离退休72.21万元。主要用于行政机关及参公事业单位离退休人员支出。

（二）事业单位离退休7.59万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出191.65万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出14.63万元。主要用于机关事业单位2020年新退休人员补缴以前年度单位应缴职业年金。

（五）行政单位医疗30.75万元。主要用于行政机关在职人员及离休人员医疗保险支出。

（六）事业单位医疗41.5万元。主要用于参公事业单位及事业单位在职人员医疗保险支出。

（七）公务员医疗补助32.93万元。主要用于行政机关及直属参公事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

（八）其他行政事业单位医疗支出3.68万元。主要用于直属事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

（九）行政运行3526.84万元。主要用于局机关及厦门市安全生产执法支队、厦门市安全生产应急救援中心、厦门市地震局在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

（十）安全监管227.50万元。主要用于对我市安全生产企业进行日常监督管理和执法检查的相关开支。

（十一）应急管理2430.50万元。主要用于应急管理相关业务开支，如应急宣传培训、应急演练、应急物资储备、应急指挥中心建设等开支。

（十二）灾害风险防治3000万元。主要用于为全体市民购置巨灾保险支出。

（十三）机构运行203.50万元。主要用于厦门市地震遥测中心在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

（十四）一般行政管理事务103万元。主要用于市地震局日常运作的相关业务开支。

（十五） 社会公益研究36万元。主要用于厦门市地震遥测中心运作相关业务开支。

（十六） 科普活动722万元。主要用于厦门市地震局防震减灾科普教育基地建设项目2020年需支付的建设工程款。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

厦门市应急管理局部门2020年度没有安排政府性基金支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市应急管理局部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为34.30万元，其中：因公出国（境）经费10万元，公务接待费14.70万元，公务用车购置及运行费9.60万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排10万元。主要用于考察学习外国先进地震研判技术。与上年预算相比持平，主要原因是严格按照中央八项规定精神控制“三公”经费开支。

（二）公务接待费

2020年预算安排14.70万元。主要用于上级赴厦检查调研、兄弟单位来厦考察及厦洽会等方面的接待活动。与上年预算相比基本持平，主要原因是严格按照中央八项规定精神控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排9.60万元，其中：公务用车运行费9.60万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降49.21%，主要原因是:行政机关及参公事业单位公务用车由市机关事务管理局统一管理，经费由市机关事务管理局统一预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年厦门市应急管理局部门的机关运行经费财政拨款预算424.60万元，比2019年预算增加10.84万元，增长2.6%。 

（二）政府采购情况

2020年厦门市应急管理局部门政府采购预算总额4746.61万元，其中：政府采购货物预算45.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4701.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，厦门市应急管理局部门所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备 1台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市应急管理局部门2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款1152万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表