2021年厦门市应急管理局部门预算说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市应急管理部门的主要职责是：

　　(一) 负责应急管理工作, 指导各区、 各部门应对安全生产类、 自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全市应急体系建设、 安全生产和综合防灾减灾规划, 组织起草相关地方性法规、 政府规章, 并指导监督实施。

　　(二) 负责安全生产综合监督管理工作, 负责工矿、 商贸、 烟花爆竹行业安全生产监督管理。 负责危险化学品安全监督管理综合工作。

　　(三) 指导督促相关部门加强应急预案体系建设, 组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度, 组织编制市级总体应急预案和安全生产类、 自然灾害类专项预案, 综合协调应急预案衔接工作, 组织开展预案演练, 推动应急避难设施建设。

　　(四) 按要求建立统一的应急管理信息系统, 负责信息传输渠道的规划和布局, 指导落实监测预警和灾情报告制度, 健全自然灾害信息资源获取和共享机制, 依法统一发布灾情。

　　(五) 组织指导协调安全生产类、 自然灾害类等突发事件应急救援, 承担市级应对重大灾害指挥部工作, 综合研判突发事件发展态势并提出应对建议, 协助市委和市政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

　　(六) 统一协调指挥各类应急专业队伍, 建立应急协调联动机制, 推进指挥平台对接, 衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　(七) 统筹应急救援力量建设, 负责抗洪抢险、 地质灾害救援、 生产安全事故救援等专业应急救援力量建设, 协调推进消防、 森林火灾扑救、 地震救援等专业应急救援力量建设, 指导地方及社会应急救援力量建设。

　　(八) 指导协调消防工作, 指导各区、 各部门落实消防监督、 火灾预防、 火灾扑救等工作。

　　(九) 指导协调森林火灾、 水旱灾害、 地震和地质灾害等防治工作, 负责自然灾害综合监测预警工作, 指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　(十) 组织协调灾害救助工作, 组织指导灾情核查、 损失评估、 救灾捐赠工作, 管理、 分配中央、 省级下达和市级救灾款物并监督使用。

　　(十一) 指导协调、 监督检查市直有关部门和各区安全生产工作, 组织开展安全生产巡查、 考核工作。

　　(十二) 依法组织较大生产安全事故调查处理, 指导监督一般生产安全事故查处。 组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　(十三) 开展应急管理方面的交流与合作, 参与安全生产类、 自然灾害类等突发事件的国际、省际、市际救援工作。

　　(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 会同市发展和改革委员会、 市民政局、 市工业和信息化局、 市商务局等部门建立健全应急物资调拨制度, 在救灾时统一调度。

　　(十五) 负责应急管理、 安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、 安全生产的科学技术研究、 推广应用和信息化建设工作。 负责加强本系统、 本领域人才队伍建设。

　　(十六) 承担市政府安全生产委员会、 市减灾委员会、市突发公共事件应急委员会的日常工作。

　　(十七) 完成市委和市政府交办的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市应急管理局部门包括12个机关行政处室及4个基层预算单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	人员编制数	在职人数
厦门市应急管理局	行政机关	39	33
厦门市安全生产执法支队	参照公务员法管理的事业单位	45	45
厦门市安全生产应急救援中心	财政核拨经费事业单位	14	14
厦门市地震局	参照公务员法管理的事业单位	18	16
厦门市地震遥测中心	财政核拨经费事业单位	7	7

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，厦门市应急管理局主要任务是：围绕党的十九届五中全会提出的“防范化解重大风险体制机制不断健全，突发公共事件应急能力显著增强，自然灾害防御水平明显提升，发展安全保障更加有力”的目标要求，以及根据市委、市政府的决策部署，着眼于应急管理体制和能力现代化建设，把安全发展贯穿发展各领域全过程，实现应急处突的体系化、常态化，坚持齐抓共管、社会共治，推动政府、社会、市场、企业、个人各司其职、各负其责，筑牢防灾减灾救灾人民防线。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）编制应急管理“十四五”规划。高标准、高质量编制应急管理“十四五”规划，在安全生产、应急救援和防灾减灾领域规划15个项目，开展安全发展示范城市创建、安全生产专项整治三年行动、应急管理信息化建设、应急救援力量体系建设、森林防灭火监测预警系统建设、防洪排涝水利工程建设、应急管理责任体系和法治体系建设，预计总投入20.4亿元，通过打基础、补短板、强弱项，为城市安全发展提供有力支撑。

　　（二）加强城市运行安全风险防控。深入开展安全生产专项整治三年行动，推动133个隐患整改项目建设清单落地落实；开展全国安全发展示范城市创建工作，加强城市风险源头管控和事故防控能力，保障城市建设运行安全稳定；建立高空坠落、有限空间等事故易发部位安全管控机制，强化大型商业综合体安全监管效能，实施粉尘涉爆等工贸行业风险辨识评估，提升安全生产标准化建设水平。

　　(三）强化应急救援保障能力建设。加快推进应急指挥中心建设，汇总地质、水利、森林、气象等自然灾害和安全生产领域重大风险隐患数据，实现值班值守、指挥调度、自然灾害预警、突发事件接报、救援资源管理等功能。加强消防综合救援、危化品、建筑施工、地铁、森林消防等行业领域应急救援队伍能力建设，规范各行业、各层级、各类别应急救援队伍建设发展。完善应急物资储备标准、规划需求、收储轮换、动用决策等工作机制，优化物资储备品种、规模、结构和空间布局，并按照风险数字化地图就近、就地储存应急物资，实现5分钟应急响应。

　　（四）建立健全减灾救灾工作体系。做好全市第一次全国自然灾害综合风险普查工作，持续推进全国综合减灾示范社区创建工作，完善自然灾害避灾点建设标准及配套设施；推动地震预警信息发布终端向高等院校、医疗机构、大型企业、重要交通枢纽、机关事业单位办公楼等人员密集场所延伸，继续推进集美新城、马銮湾新城、环东海域新城、两岸金融中心片区、新机场片区、同翔高新技术产业基地、东部体育会展新城7个片区和新城开展区域性地震安全性评估，并逐步向各区推广；修订全市自然灾害救助应急预案，建立健全自然灾害救助应对体系和运行机制，最大限度地减少人民群众生命财产损失。

　　（五）强化应急管理法治体系建设。加快推进经济特区应急管理和安全生产立法进程，完善安全生产、应急救援和防灾减灾配套法规和标准，推动安全生产责任保险立法（规章），进一步健全公职律师、法律顾问参与决策制度，加快建立统一协调、运行高效的应急管理法治体系。坚持“围绕实战、贴近实际、服务实战”，加强应急管理和安全生产行政执法队伍能力建设和资金装备保障，强化应急管理干部、基层一线执法人员、专业应急救援队伍教育培训，不断提升执法能力和监管水平，为推动新时代应急体系和能力现代化提供力量保障。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市应急管理局部门2021年收入预算为10410.84万元，比2020年预算数减少282.99万元，降低2.65％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入10410.84万元，其中一般公共预算拨款收入10410.84万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）厦门市应急管理局部门2021年支出预算为10410.84万元，比2020年预算数减少282.99万元，下降2.65％，具体情况如下：

　　1.基本支出4702.95万元，其中，人员支出4029.28万元，公用支出673.67万元；

　　2.项目支出5707.89万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出10410.84万元，比2020年预算数减少282.99万元，下降2.65%，主要是由于按照过“紧日子”的要求压缩开支。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政单位离退休100.50万元。主要用于行政机关及参公事业单位离退休人员支出。

　　（二）事业单位离退休3.52万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出212.58万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（四）行政单位医疗85.70万元。主要用于行政机关在职人员及离休人员医疗保险支出。

　　（五）事业单位医疗14.46万元。主要用于参公事业单位及事业单位在职人员医疗保险支出。

　　（六）公务员医疗补助35.85万元。主要用于行政机关及直属参公事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

　　（七）其他行政事业单位医疗支出4.44万元。主要用于直属事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

　　（八）行政运行2997.99万元。主要用于局机关及厦门市安全生产执法支队在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　（九）安全监管296万元。主要用于对我市安全生产企业进行日常监督管理和执法检查的相关开支。

　　（十）其他科技条件与服务支出239.89万元。主要是用于狐尾山和仙岳山森林火情预警系统建设支出。

　　（十一）应急管理2585.30万元。主要用于应急管理相关业务开支，如应急宣传培训、应急演练、应急物资储备、应急救援力量建设等开支。

　　（十二）灾害风险防治2516万元。主要用于为全体市民购置巨灾保险支出。

　　（十三）行政运行636.73万元。主要用于厦门市地震局在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　（十四）一般行政管理事务47万元。主要用于市地震局日常运作的相关业务开支。

　　（十五）地震监测23.70万元。主要用于厦门市地震遥测中心运作相关业务开支。

　　（十六）地震事业机构212.14万元。主要用于厦门市地震遥测中心在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　（十七）事业运行399.04万元，主要用于厦门市安全生产应急救援中心在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　厦门市应急管理局部门2021年度没有安排政府性基金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2021部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为16.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.90万元，公务用车购置及运行费9.61万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年预算安排0万元。和上年持平。  

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排6.90万元。主要用于上级赴厦检查调研、兄弟单位来厦考察及厦洽会等方面的接待活动。等方面的接待活动。与上年预算相比下降53.06%，主要原因是:按照过紧日子的要求，压缩开支。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排9.61万元，其中：公务用车运行费9.61万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年厦门市应急管理局部门的机关运行经费财政拨款预算474.74万元，比2020年预算增加50.14万元，增长11%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年厦门市应急管理局部门政府采购预算总额767.10万元，其中：政府采购货物预算1.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算766万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市应急管理局部门所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备 1台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市应急管理局部门2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款239.89万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表